一,、總則
1. 為規(guī)范供應(yīng)商管理,，保證采購質(zhì)量,，降低采購成本,，提高供應(yīng)商的服務(wù)質(zhì)量,，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和醫(yī)院要求,，制定本規(guī)定,。
2. 本辦法所稱供應(yīng)商,，是指長期或短期直接向醫(yī)院提供貨物,、服務(wù),、工程等的企業(yè)。
3. 各職能科室建立供應(yīng)商管理檔案,，定期組織考核評價(jià),、不良事件登記。
二,、供應(yīng)商的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和機(jī)制
4．供應(yīng)商前期評估和篩選工作
評估內(nèi)容：一是要評估供應(yīng)商的能力,，包括生產(chǎn)、技術(shù),、財(cái)務(wù),、服務(wù)等方面的資質(zhì)和水平以及供應(yīng)商的性價(jià)比。二是要評估供應(yīng)商的積極性,，主要指供應(yīng)商對詢盤的反應(yīng)速度,，對特殊要求的態(tài)度以及發(fā)貨的及時(shí)性。
5.考核評價(jià)體系
5.1.1 各職能科室與供應(yīng)商簽訂供貨合同后,，每季度對供應(yīng)商組織一次評價(jià),。評價(jià)主要從產(chǎn)品質(zhì)量、供貨價(jià)格,、供貨時(shí)間,、供貨能力、售后服務(wù),、供應(yīng)商信譽(yù)等方面進(jìn)行,。
5.1.2 供應(yīng)商評價(jià)采用百分制，評價(jià)結(jié)果分兩種：85分以上（含85分）為“合格”,、85分及以下為“不合格”,，評價(jià)結(jié)果作為合同是否續(xù)簽的重要依據(jù)，以書面形式反饋給供應(yīng)商,。
5.1.3 供應(yīng)商評價(jià)的具體內(nèi)容
（1）產(chǎn)品質(zhì)量：主要從供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量合格率,、供應(yīng)產(chǎn)品的規(guī)范性（包括中文標(biāo)識、檢測報(bào)告、合格證）,、供應(yīng)產(chǎn)品包裝的完好率,、產(chǎn)品使用情況評估等方面進(jìn)行評價(jià)。
（2）產(chǎn)品價(jià)格：主要從供應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格是否合理,、主動(dòng)提出供應(yīng)產(chǎn)品降價(jià),、消化漲價(jià)產(chǎn)品的漲幅能力等方面進(jìn)行評價(jià)。
（3）供貨能力：主要從供貨方式,、供貨的準(zhǔn)確度,、增減供貨數(shù)量的應(yīng)變能力、交貨及時(shí)性等幾個(gè)方面進(jìn)行評價(jià),。
（4）售后服務(wù)：主要從是否按照醫(yī)院要求提供產(chǎn)品相關(guān)證件,、是否按照醫(yī)院要求更新過期證件，包裝破損,、質(zhì)量不合格的耗材能無條件更換,；使用科室或患者對產(chǎn)品質(zhì)量提出問題時(shí)，能及時(shí)安排人員妥善處理,；能主動(dòng)對使用科室進(jìn)行應(yīng)用培訓(xùn),；在突發(fā)公共衛(wèi)生事件或緊急情況時(shí)，能主動(dòng)為醫(yī)院提供應(yīng)急服務(wù)等方面進(jìn)行評價(jià),。
（5）供應(yīng)商信譽(yù)：主要從供應(yīng)商合法經(jīng)營,、誠信經(jīng)營、有無違法相關(guān)管理規(guī)定等方面進(jìn)行評價(jià),。
（6）加分項(xiàng)：主要從誠信守法經(jīng)營,，公司內(nèi)部嚴(yán)格管理，銷售行為規(guī)范,，信譽(yù)良好,，有一定的社會責(zé)任感，在合同期內(nèi)無不良記錄,，積極配合醫(yī)院的管理要求和臨床需要,，能配合醫(yī)院完成特殊任務(wù)要求等方面進(jìn)行評價(jià)。
具體評價(jià)內(nèi)容及評分見附件《醫(yī)院供應(yīng)商考核評價(jià)表》,。
6.評估部門：由各職能科室組織相關(guān)科室人員對供應(yīng)商進(jìn)行評估,，或者聘請專門評估機(jī)構(gòu)實(shí)施專業(yè)評估，包括供應(yīng)商資訊收集,、供應(yīng)商基本資料表填寫,、供應(yīng)商接洽、供應(yīng)商問卷調(diào)查,、樣品鑒定,、提出供應(yīng)商調(diào)查申請等,。
三、供應(yīng)商檔案管理
7. 各職能科室負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案,，包括紙質(zhì)文件和電子文件,。
8. 檔案文件內(nèi)容包括：
（1）供應(yīng)商信息登記表、產(chǎn)品信息登記表,、供應(yīng)商法人營業(yè)執(zhí)照,、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、機(jī)構(gòu)代碼,、稅務(wù)登記證,、法人授權(quán)書，產(chǎn)品代理授權(quán)書,，供貨保證書,，廉潔承諾書；
（2）生產(chǎn)廠家或上級經(jīng)銷商法人營業(yè)執(zhí)照,、醫(yī)療器械生產(chǎn)(經(jīng)營)企業(yè)許可證,、機(jī)構(gòu)代碼,、稅務(wù)登記證,；
（3）醫(yī)療器械注冊證(含注冊證登記表)，衛(wèi)生許可證,。
9. 供應(yīng)商提供的所有紙質(zhì)文件必須加蓋供應(yīng)商公章,。所有文件在有效期過期前，供應(yīng)商必須主動(dòng)提出或配合更新,，否則停止采購該供應(yīng)商的產(chǎn)品,。
10. 對供應(yīng)商檔案建立規(guī)范的編碼管理制度，收取的紙質(zhì)文件應(yīng)及時(shí)歸檔,，按編碼存放,。
11. 供應(yīng)商檔案保存期限為15年以上。所有的電子文件保存15年以上,。
四,、供應(yīng)商接待流程
12.目的
規(guī)范醫(yī)院供應(yīng)商接待管理流程，進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),，進(jìn)一步強(qiáng)化采購科工作人員法規(guī)意識,、風(fēng)險(xiǎn)意識以及廉潔自律意識。
13.適用范圍
本規(guī)定適用于采購科及醫(yī)院所有參與接待人員,。
14.規(guī)程
14.1.1接待供應(yīng)商洽談業(yè)務(wù)原則上應(yīng)在工作時(shí)間,、工作場所，接待內(nèi)容僅限于業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)的相關(guān)事項(xiàng),，接待時(shí)須由兩名或以上工作人員共同接待,。
14.1.2建立供應(yīng)商接待的預(yù)約登記制。供應(yīng)商如需到醫(yī)院推廣新知識、新技術(shù),、新產(chǎn)品等,，均就具體事宜到科室或者通過電話進(jìn)行預(yù)約登記，登記內(nèi)容包括：公司名稱,、來院人員,、具體事項(xiàng)等，接待科室對內(nèi)容進(jìn)行評估后,，確定時(shí)間,、地點(diǎn)、參與人員等,，由專人負(fù)責(zé)組織,，并做好記錄。無特殊情況,，接待時(shí)間應(yīng)安排在每周四上午8:00-11:30,，預(yù)約電話：08352228626/08352225598，接待地點(diǎn)為雅安市醫(yī)師培訓(xùn)中心101辦公室,。
14.1.3 采購科工作人員在接待供應(yīng)商代表的過程中,，應(yīng)該自覺遵守中央、省,、市和醫(yī)院有關(guān)規(guī)定與要求,，接待過程公開、透明,，并自覺接受監(jiān)督,。
14.1.4 接待人員不得收受醫(yī)療器械、耗材,、藥品等供應(yīng)商代表以各種形式給予的紅包,、禮品、回扣,、饋贈(zèng)或安排的宴請,、旅游等，不得違規(guī)向醫(yī)療器械,、耗材,、藥品等供應(yīng)商代表泄露醫(yī)院相關(guān)信息。
14.1.5 科室負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)好“一崗雙責(zé)”工作責(zé)任制,，加強(qiáng)對本科室干部職工廉潔從業(yè)行為監(jiān)管,，經(jīng)常性對科內(nèi)人員開展“九不準(zhǔn)”等廉政教育，提高干部職工抵御誘惑和拒腐防變的能力,，營造風(fēng)清氣正的醫(yī)療環(huán)境,。
14.1.6本院工作人員違反本規(guī)定,，對于情節(jié)輕微，未造成嚴(yán)重后果的,，對其進(jìn)行廉政談話,；對于情節(jié)嚴(yán)重，造成嚴(yán)重后果的,，按照相關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)處理,，構(gòu)成犯罪的，移交司法處理,。
五,、供應(yīng)商違規(guī)處罰辦法
15.供應(yīng)商在履行合同過程中如發(fā)生以下情況，醫(yī)院將立即終止供貨合同,，將該供貨商列入“黑名單”,。
1. 供應(yīng)商存在以下違規(guī)違紀(jì)行為：
（1）未經(jīng)醫(yī)院批準(zhǔn)，在醫(yī)院宣傳推銷醫(yī)療器械,、材料等,。
（2）未經(jīng)醫(yī)院批準(zhǔn)，在臨床科室提供醫(yī)療器械或耗材等進(jìn)行試用,、使用,。
（3）采用非法途徑查閱、索取,、買賣醫(yī)院設(shè)備,、耗材信息,。
（4）偽造,、提供虛假證件、票據(jù),、資質(zhì)證明等,，供應(yīng)假冒偽劣產(chǎn)品。
（5）其他涉及商業(yè)賄賂活不正當(dāng)競爭的各種不良行為,。
16. 供應(yīng)商銷售行為存在以下嚴(yán)重缺陷：
（1）供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,。
（2）進(jìn)口產(chǎn)品無中文標(biāo)識，國產(chǎn)產(chǎn)品無法提供檢測報(bào)告的,。
（3）供應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格虛高,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場價(jià)格的。
（4）未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)供應(yīng)貨物且未提前通知醫(yī)院做好應(yīng)對工作的,。
（5）不能及時(shí)提供售后服務(wù)和其它本應(yīng)該提供的服務(wù)的,。
（6）未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供貨物票據(jù)，或貨物票據(jù)不符合醫(yī)院規(guī)定的,。
（7）供應(yīng)商證件過期而不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)更新的,。
（8）供應(yīng)商未按照醫(yī)院規(guī)定提供整套證件的,。
（9）供應(yīng)商在接到醫(yī)院針對產(chǎn)品質(zhì)量的負(fù)面反饋意見后，不愿承擔(dān)責(zé)任,、不積極處理的,。
17.建立供應(yīng)商不良行為登記記錄。如果供應(yīng)商在一年內(nèi)因各種問題收到我院書面警告三次,，或在醫(yī)院年度評價(jià)中結(jié)果為“不合格”,，醫(yī)院將立即停止與該供應(yīng)商的供貨合同，不再采購和使用該供應(yīng)商的產(chǎn)品,；如果供應(yīng)商連續(xù)兩年在醫(yī)院的年度評價(jià)中達(dá)到“合格”,，醫(yī)院將延續(xù)供貨合同。
18.建立嚴(yán)格的供應(yīng)商變更登記審查,、追溯制度,。曾列入“黑名單”的供應(yīng)商（或品種），醫(yī)院有權(quán)不予接受變更,，存在其他不良記錄的供應(yīng)商,，醫(yī)院將嚴(yán)格審查、追溯,，原則上不予變更,。
六、供應(yīng)商黑名單管理
19. 為進(jìn)一步加強(qiáng)對供應(yīng)商的監(jiān)督管理,，規(guī)范對供應(yīng)商違約失信行為的懲誡標(biāo)準(zhǔn)和工作程序,，預(yù)防商業(yè)賄賂行為，規(guī)范各級人員廉潔從業(yè)行為,。
20. 有以下十一種情況之一的將被列入黑名單,。凡列入“黑名單”的企業(yè)以及引發(fā)黑名單記錄事件項(xiàng)目注冊負(fù)責(zé)人實(shí)際掌控的企業(yè)，我院將立即終止合同,，3年內(nèi)不得參與醫(yī)院藥品,、醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用耗材,、基建,、裝修維修及其他產(chǎn)品和服務(wù)等投標(biāo)及其它采購活動(dòng)。
（一）在投標(biāo)過程中提供虛假營業(yè)執(zhí)照,、資質(zhì)證書,、業(yè)績證明、身份證明,、授權(quán)證明,、勞動(dòng)合同及職工養(yǎng)老保險(xiǎn)證明等材料的。
（二）經(jīng)使用部門及監(jiān)管部門查實(shí),，有主觀故意制售假,、劣藥品,、醫(yī)療器械、制銷無證醫(yī)療器械,、過期醫(yī)療器械,、設(shè)備耗材等行為；提供虛假,、劣質(zhì)裝修工程材料等行為,，凡有一次以上不良行為記錄者。
（三）投標(biāo)報(bào)價(jià)有低于企業(yè)成本價(jià)或惡意過高報(bào)價(jià)的,。
（四）以次充好,，偷工減料；所提供的產(chǎn)品及服務(wù)存在質(zhì)量問題,，影響使用部門的正常工作,，被病員或職工投訴，且拒不配合更換,、維修,、整改的企業(yè)。
（五）在采購活動(dòng)中,，發(fā)現(xiàn)有違反廉潔購銷協(xié)議,，向科室、醫(yī)院工作及相關(guān)人員,，饋贈(zèng)禮品,、紅包、購物卡,、宴請,、銷售回扣、以及違規(guī)提供境內(nèi)外學(xué)術(shù)活動(dòng)等不良行為記錄者,。
（六）在招標(biāo)活動(dòng)中,，有圍標(biāo),、串標(biāo),、惡意中標(biāo)等違法行為，給醫(yī)院造成重大損失或受到行政機(jī)關(guān)處罰的,；凡有一次以上不良行為記錄者,。
（七）中標(biāo)后，因自身原因不按時(shí)簽訂合同的或無正當(dāng)理由擅自變更,、終止合同,，或者無能力履行合同的。
（八）一年內(nèi)通過資格審查后無故退出投標(biāo)累計(jì)三次及以上的,。
（九）在采購活動(dòng)中提供虛假發(fā)票的,。
（十）存在惡意質(zhì)疑投訴上訪等行為的,。
(十一)上述規(guī)定以外，有其他違紀(jì)違規(guī)行為,，醫(yī)院黨委會議決定將其列入黑名單的,。
21. 黑名單監(jiān)督
采購科負(fù)責(zé)黑名單的建立，定期發(fā)送給財(cái)務(wù),、審計(jì)和紀(jì)檢,，每半年更新一次。相關(guān)職能部門按要求向院監(jiān)察/審計(jì)室提供相應(yīng)信息,，由院監(jiān)察/審計(jì)室聯(lián)動(dòng)相關(guān)部門開展信息核查,。
22.如涉及違反相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的，采購科將情況反饋至法務(wù)辦,，法務(wù)辦通過法律法規(guī)維護(hù)醫(yī)院權(quán)益同時(shí)向相關(guān)的監(jiān)管部門移交相關(guān)資料,。
七、本制度由采購科負(fù)責(zé)解釋,。
八,、本制度自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。
雅安市人民醫(yī)院
2024年1月16日