在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)及院領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,、在華西領(lǐng)辦雅安市人民醫(yī)院的新的辦院管理模式下,，結(jié)合醫(yī)院工作實(shí)際,，審計(jì)工作突出審計(jì)重點(diǎn),，科學(xué)安排審計(jì)計(jì)劃，年初科室制定了“3+1”工作計(jì)劃,。進(jìn)一步促進(jìn)單位完善內(nèi)部控制,，提升管理績(jī)效，推動(dòng)公共權(quán)力規(guī)范運(yùn)行,。對(duì)本單位的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性實(shí)施內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,。充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,。內(nèi)審工作取得的成效：

（一）落實(shí)一把手負(fù)責(zé)切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)

深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于要加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，調(diào)動(dòng)內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)的力量,，增強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督合力的重要講話精神,。堅(jiān)持內(nèi)審與外審并重。

（二）促進(jìn)完善內(nèi)部控制,，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向,。針對(duì)所有業(yè)務(wù)活動(dòng)的內(nèi)部控制，密切關(guān)注本本單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)開展的合法合規(guī)性。2020年完成了7萬(wàn)余字的醫(yī)院《內(nèi)部控制手冊(cè)》的編撰手冊(cè)從八個(gè)方面對(duì)醫(yī)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行管控,。

扎實(shí)做好采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防控工作,。對(duì)院內(nèi)采購(gòu)招標(biāo)過(guò)程全程實(shí)施內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。全年共計(jì)監(jiān)督審計(jì)設(shè)備科,、總務(wù)科等科室院內(nèi)招標(biāo)150余項(xiàng),。

（三）深入推進(jìn)審計(jì)全覆蓋，拓展審計(jì)監(jiān)督廣度和深度,。

突出審計(jì)重點(diǎn),，努力實(shí)現(xiàn)審計(jì)全覆蓋，做到應(yīng)審盡審,，消除審計(jì)監(jiān)督盲區(qū),。

1.對(duì)財(cái)務(wù)收支的的審計(jì)

對(duì)醫(yī)院收入與支出進(jìn)行全面審計(jì)，確保醫(yī)院收支數(shù)據(jù)的真實(shí),、可靠性,、完整。每年編制雅安市人民醫(yī)院財(cái)務(wù)收支內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,。

2. 對(duì)專項(xiàng)資金的使用進(jìn)行事中審計(jì)并編寫審計(jì)報(bào)告

對(duì)醫(yī)院財(cái)務(wù)專項(xiàng)資金是否專戶管理,、專款專用進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),，對(duì)15個(gè)中央,、省、市補(bǔ)助項(xiàng)目補(bǔ)助資金了進(jìn)行審計(jì),，并編制內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,。對(duì)進(jìn)展緩慢的項(xiàng)目，督促其加快進(jìn)度,，提高效率,，按期完成。

3.對(duì)基本建設(shè)項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行審計(jì)

對(duì)于送審的基建項(xiàng)目,，嚴(yán)格審核工程進(jìn)度,、對(duì)照合同條款審核付款金額。跟蹤審計(jì)基建項(xiàng)目2個(gè),，審計(jì)金額1.9億元,，審減金額7.74萬(wàn)元。 

4.監(jiān)督審核簽訂的經(jīng)濟(jì)合同                                                                                                               

通過(guò)審核各類經(jīng)濟(jì)合同,，對(duì)院內(nèi)欠規(guī)范的合同簽提出審計(jì)意見和建議,，及時(shí)讓相關(guān)科室修訂完善。全年審核經(jīng)濟(jì)合同200余份,，審計(jì)金額3049萬(wàn)元

5.完成對(duì)零星采購(gòu)及修繕工程項(xiàng)目的事中審計(jì)

6.抗擊新冠肺炎疫情中,，醫(yī)院審計(jì)科會(huì)同財(cái)務(wù)科擬定了醫(yī)院《新冠病毒肺炎疫情防控物資管理辦法》,。對(duì)疫情防控資金物資的使用情況進(jìn)行審計(jì)督查，做到守土有責(zé),、守土擔(dān)責(zé),、守土盡責(zé)。

（四）強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用,，推動(dòng)制度完善

加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì),，發(fā)現(xiàn)題并督促相關(guān)科室開展整改工作。注重建立健全內(nèi)部審計(jì)查出問(wèn)題整改長(zhǎng)效機(jī)制,，堵塞管理漏洞,，提高管理績(jī)效。

（五）適應(yīng)新時(shí)代需要,，建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍

建設(shè)一支念堅(jiān)定,、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)務(wù)實(shí),、清正廉潔”的高素質(zhì)專業(yè)化內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍,。

（六）一份耕耘一分收獲

通過(guò)不懈的努力，審計(jì)科順利完成了年初的“3+1”重點(diǎn)工作,，并喜獲2020“全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體 ”稱號(hào),，為醫(yī)院爭(zhēng)得了榮譽(yù)，在雅安市衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)乃至全市企事業(yè)單位中起到了標(biāo)桿和引領(lǐng)作用,。

成績(jī)和榮譽(yù)屬于過(guò)去,，接下來(lái)我們繼續(xù)以做好醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作為己任，百尺竿頭更進(jìn)一步,，做好“經(jīng)濟(jì)體檢”工作,，不僅要“查病”，更要“治已病”,、“防未病”,。聚焦提質(zhì)增效，賦能經(jīng)濟(jì)管理,，助力醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展,。服務(wù)本單位持續(xù)提升合規(guī)經(jīng)濟(jì)管理能力。起好醫(yī)院經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用,，為醫(yī)院依法依規(guī)開展各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)保駕護(hù)航,！